Hoe om agterstallige rekeninge op `n Besigheid Voorkom

Besighede bied krediet vir dienste of goedere - `n aansporing wat kliënte toelaat op `n later datum te betaal vir hul gekoop items. Maar selfs kliënte met `n groot bedoelings kan laks kry of mis betaal `n faktuur, die skep van die onaangename taak van die versameling. `N agterstallige skuldeiser effekte drasties besigheid kontantvloei, maak dit moeilik vir jou om jou rekeninge te betaal. Wees proaktief op skuld kliënte voordat hulle voorkom kan help om seker te maak jy kry betaal op tyd. Maar as dit nie werk nie, daar is stappe wat jy kan neem om `n goeie sakepraktyke en groot verhoudings met diegene wat geld skuld jy bevorder.

Verhoed dat die neem van nuwe kliënte met `n slegte krediet. Trek `n kopie van die krediet verslag van die potensiële kliënt se of vra vir krediet verwysings wanneer hulle aansoek doen vir krediet. Hersien die krediet verwysings vir die potensiële kliënt, en noem hulle te verifieer hulle `n kliënt in `n goeie reputasie. Jy kan ook `n afskrif van die finansiële state van die potensiële kliënt se versoek om `n idee van hul solvensie kry.

Verkry `n getekende kontrak van kliënte wat duidelik uitspel verwagtinge vir aflewering en betaling - insluitend enige fooie of wetlike gevolge vir laat betalings. Het die deur beide partye onderteken en gedateer kontrak. Het kliënte aanvanklike betaling terme apart sodat jy weet dat hulle hierdie verpligting onder hul kontrak verstaan.

Bou positiewe verhoudings met jou kliënte wat maak dit moeilik vir hulle om jou versoeke vir tydige betaling ignoreer. Ontwikkel vriendskappe met leierskap van die maatskappy se. Hou gebeure om jou kliënte te beloon vir die feit dat `n goeie kliënte.

Bied afslag vir vroeë betalings. Byvoorbeeld, baie maatskappye bied vroeë betaling terme soos 2 persent af vir die betaling van die rekening binne 10 dae van die datum faktuur. Net so, straf of rente vir laat betalings, wat duidelik uitgespel in die kontrak.

Stuur `n e-pos om te bevestig die kliënt ontvang jou faktuur `n paar dae nadat dit gestuur. As jy fakture stuur deur die pos, kan jy die ontvangs van die faktuur binne ten minste `n week van e-verifieer. As jy stuur hulle e-pos fakture, die opstel van jou e-pos aan `n "Lees" ontvangs wat aan u gestuur het toe hulle dit gelees het.

Kontak jou kliënt per e-pos `n paar dae voor die faktuur is te danke aan hulle liggies herinner aan betaling. As jy nie betaling ontvang het teen die vervaldatum, stuur `n ander e-pos kennisgewing ten minste vyf dae na die sperdatum te volg. Laat hulle weet die faktuur is agterstallig, maar sluit `n opmerking aan die versoek te ignoreer as betaling is reeds gemaak.

Bel die kliënt sewe tot agt dae na die betaling laat is om te kyk na sy status. Navraag te doen oor wanneer die betaling gemaak sal word, of versoek drop-off aflewering te verseker dat dit ontvang is.

Laat verteenwoordiger van die kliënt se weet dat die kliënt nie betaling gemaak het as dit meer as `n week laat. Die bestuurder toesig te hou oor die rekening kan `n paar swaai met die kliënt en kan betaling versoek.

Weier om sake te doen met die kliënt tot die einde van rekening op datum gebring word. Moenie te lewer enige bykomende goedere of aanvaar enige verdere verskonings oor hoekom betaling nie ontvang is. Eenvoudig ophou om sake te doen met die kliënt totdat die situasie reggestel.